Nota de Empenho: 0064/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DI?RIA COM PERNOITE E SEM TRANSPORTE DO VEREADOR EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE NO DIA 01/03/2024, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O NO PAL?CIO DO GOVERNO DO ESTADO E SECRETARIA DO TURISMO, SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
29/02/2024
R$ 577,94
Total:
R$ 577,94
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
64
29/02/2024
0000001
R$ 577,94
Total:
R$ 577,94
Código de verificação:
191117