Nota de Empenho: 0199/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO ( AMALGAMA/ POR??O REGULAR, FIO SUTURA NYLON) PARA USO NOS CONSULT?RIOS DAS UBS?S, NO QUAL FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
09/01/2024
R$ 3.102,00
Total:
R$ 3.102,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
199
09/01/2024
0000001
R$ 37,22
Total:
R$ 37,22
Código de verificação:
922905