Nota de Empenho: 0326/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ( PAPEL EMB. P/ ESTER. 30 CMX100M ) PARA SER UTILIZADO NO BLOCO CIR?RGICO DO HOSPITAL MUINICIPAL ANT?NIA ALVES DE MELO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
31/01/2024
R$ 724,35
Total:
R$ 724,35
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
326
31/01/2024
0000001
R$ 8,69
2024
326
31/01/2024
0000002
R$ 715,66
Total:
R$ 724,35
Código de verificação:
751018