Nota de Empenho: 0039/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DESPESA NA COMPRA DE 5 M? DE MANGUEIRA TRANSADA EM METAL, PARA BOTIJ?O DE G?S DA COZINHA COMUNIT?RIA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000002
23/01/2024
R$ 380,00
Total:
R$ 380,00
Código de verificação:
779595