Nota de Empenho: 0183/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DESPESA NA COMPRA DE TINTAS PARA ABASTECIMENTO DAS IMPRESSORAS DA SALA DO CADUNICO IGD.PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000004
19/02/2024
R$ 899,00
Total:
R$ 899,00
Código de verificação:
403369