Nota de Empenho: 0185/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DESPESA NA COMPRA DE TINTAS PARA ABASTECIMENTO DAS IMPRESSORAS DA SALA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA(SCFV) .PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000003
19/02/2024
R$ 899,00
Total:
R$ 899,00
Código de verificação:
391712