Nota de Empenho: 0222/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 80 KG. DE SACOLAS PLASTICAS AM 34X40, PARA A ENTREGA DE CESTAS BASICAS ATRAV?S DO SERVI?O DE BENEFICIOS EVENTUAIS, REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CANHOTINHO - PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000004
01/03/2024
R$ 960,00
Total:
R$ 960,00
Código de verificação:
657345