Nota de Empenho: 0442/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PEITORIL C/JATEAMENTO EM GR AMARELO ARABESCP 2 CM, PARA A FONTE DA PRA?A , PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000002
04/03/2024
R$ 3.869,00
Total:
R$ 3.869,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
442
15/03/2024
0000001
R$ 3.869,00
Total:
R$ 3.869,00
Código de verificação:
472155