Nota de Empenho: 0031/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVIDORA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, QUNDO EM VIAGEM PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.NO EXERCICIO 2024
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
16/01/2024
R$ 270,00
Total:
R$ 270,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
31
16/01/2024
0000001
R$ 270,00
Total:
R$ 270,00
Código de verificação:
429342