Nota de Empenho: 0361/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIASAO SERVIDOR, OCUPANTE DO CARGO DE COORD DE CONTROLE INTERNO, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEPLAG, EMPETUR, RFB. PERIODO 29 E 31 DE JANEIRO 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
29/01/2024
R$ 1.050,00
Total:
R$ 1.050,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
361
31/01/2024
0000001
R$ 1.050,00
Total:
R$ 1.050,00
Código de verificação:
603752