Nota de Empenho: 0042/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A 1 DIARIA DA TESOUREIRA MATRICULA: 43 SAINDO DE ANGELIM A GARANHUNS NO DIA 01/02/2024 DAS 08:00 AS 12:30 PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NO MES DE FEVEREIRO 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
06/02/2024
R$ 70,00
Total:
R$ 70,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
42
06/02/2024
0000001
R$ 70,00
Total:
R$ 70,00
Código de verificação:
359912