Nota de Empenho: 0043/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA NF 2252 NO MES DE FEVEREIRO 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
26/02/2024
R$ 1.470,16
Total:
R$ 1.470,16
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
43
26/02/2024
0000001
R$ 1.470,16
Total:
R$ 1.470,16
Código de verificação:
894722