Nota de Empenho: 0072/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DI?RIA COM PERNOITE E COM TRANSPORTE DO SECRET?RIO EXECUTIVO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU-PE. NO DIA 05 DE MAR?O DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRIT?RIO DE CONTABILIDADE .
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
05/03/2024
R$ 308,23
Total:
R$ 308,23
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
72
05/03/2024
0000001
R$ 308,23
Total:
R$ 308,23
Código de verificação:
999657