Nota de Empenho: 0759/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE (TELHA ROMANAS, CAIBRO 7 MT, CAIBRO 4 MT, CUMIEIRA), MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENCAO DO PONTO DE ONIBUS DO BAIRRO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
12/03/2024
R$ 1.700,00
Total:
R$ 1.700,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
759
12/03/2024
0000001
R$ 1.700,00
Total:
R$ 1.700,00
Código de verificação:
467380