Nota de Empenho: 0893/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE (JUNTA CABECOTE METALICA, BOMBA DAGUA, BOMBA OLEO, BALANCIM VALVULA, RADIADOR OLEO, KIT CORREIA DENTADA, CORREIA ALTERNADOR, TENSOR CORREIA, ELEMENTO AR, ELEMENTO COMB, ELEMENTO LUBRIF), PECAS DESTINADAS PARA CONSERTO E MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA PCD0A55, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
26/03/2024
R$ 6.824,00
Total:
R$ 6.824,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
893
26/03/2024
0000001
R$ 6.824,00
Total:
R$ 6.824,00
Código de verificação:
658887