Nota de Empenho: 1032/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE (FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA S FERMENTO 1KG, FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA C FERMENTO 1KG, MUCILON MULTI CEREAIS REFIL 600G, MUCILON DE ARROZ E AVEIA REFIL 600G, CREAM CRACKER VITAMASSA 350G, BISCOITO VIAMASSA MARIA 350G), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
28/03/2024
R$ 2.948,00
Total:
R$ 2.948,00
Código de verificação:
319335