Nota de Empenho: 1086/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE (TINTABALDE 18LT, TINTA ACR FC 3,6L DIAPISO, IQUNE, PARAF MOTTOFIX), MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS PRACAS CENTRAL, DESTE MUNICPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
28/03/2024
R$ 239,20
Total:
R$ 239,20
Código de verificação:
389600