Nota de Empenho: 1113/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE (PRETO FOSCO PU, MARROM MADEIRA PU, ENDURECEDOR PU VERNIZ ALTO SILD 900ML), MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENCAO E PINTURA DAS PRACAS CENTRAL, DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
26/03/2024
R$ 2.156,25
Total:
R$ 2.156,25
Código de verificação:
912756