Nota de Empenho: 1122/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) CONTACTOR CJX1B 0922 (3TF40) LUKMA 04001, DESTINADA PARA O PATIO DE EVENTOS JOAO TUNU DA COSTA , DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
22/03/2024
R$ 242,70
Total:
R$ 242,70
Código de verificação:
980967