Nota de Empenho: 1125/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE (CADEADO 40, CAVADEIRA PACETTA SETA ARTICULADA C CABO, COLHER PED ACO 10 CANT RD ATLAS, CORDA CEDA 10MM, DISCO DESBSTE HAMMER, ESMT SIN EXTRALUX 3LT, FECHAD INT AL ESP ECL, DOBR.SILVANA CHUMBAR POLID, INTER 4X2 SIMP PETRA, TALHADEIRA CHATA, TINTABALDE 18LT, SERROTE 24 GOLD PRO CB, CORRENTE GALV 5MM, REBITE ALU 4X12MM NOVE54), FERRAMENTAS DESTINADAS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
22/03/2024
R$ 1.106,43
Total:
R$ 1.106,43
Código de verificação:
512637