Nota de Empenho: 1127/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE (BROCA A RAP.09,0MM5 8MTX, DISJ STECK TRIPOLAR 20A BR, TRAMONTINA DISJ TRIF TR3KA CURV BR, ELETRODO, LUVA SOLD 32 MULTILIT), MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE RESFRIAMENTO DE LEITE EXPEDITO PULQUERIO , DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
22/03/2024
R$ 222,20
Total:
R$ 222,20
Código de verificação:
965594