Nota de Empenho: 1131/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE (TELHA IMBRALIT 2.44X0,50 4MM CRES, MASSA PLAST 400G SERIE ESP BR ANJO, ESPATULA ACO 10CM CB PLAST 175 10 ATLAS, PREGO TELHEIRO CLEIBER 18X30 PC C 30, THINNER LTO,0L 2750 ANJO), MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA CASA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
26/03/2024
R$ 658,00
Total:
R$ 658,00
Código de verificação:
422419