Nota de Empenho: 1135/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE (ARG ACI SACO PLASTICO 20KG, PISO CERAMICO 515X515MM ANGELIM HD, ADESIVO PVC 17GR POLYTUBES PINC PULVITEC, FECHAD EXT AL ESP EST 20X53 FZI SOPRANO, MASSA CORRIDA BALDE 25KG, LIXA MASSA DR100 D0101 DIMAX, PORTA MOGNO GOLM 80X210X0,30 2 LINHA, E ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AGOSTINHO DOS SANTOS ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
26/03/2024
R$ 1.481,60
Total:
R$ 1.481,60
Código de verificação:
996948