Nota de Empenho: 1136/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE (LAMPADA BULHO LED 9W, INTER+TOMADA C PL 10A BC PLUZIE, TOMADA 4X2 2P+T 10A13140 CZ ILUMI, INTERRUPTOR 2SIM TOM PD 2P+T10 CP SB, DISJUNTOR UNIP 16A DIN SHBI SOPRANO, TUBO SOLD 20MM 6M KRONA, CABO FLEXICOM 2,5 MM2 BR), MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES PERAZZO, DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
26/03/2024
R$ 943,15
Total:
R$ 943,15
Código de verificação:
435501