Nota de Empenho Nº 00109/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESINFETANTE, DETERGENTE, LA DE ACO, ESPONJA, FLANELA, LIMPADOR, PANO DE CHAO E DE PRATO, PAPEL TOALHA, SABAO EM PO, VASSOURA, PARA USO E MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PEDIDO 00011 24
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
01/03/2024
R$ 938,17
Total:
R$ 938,17
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
109
14/05/2024
0000001
R$ 938,17
Total:
R$ 938,17
Código de verificação:
208920