Nota de Empenho Nº 00532/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000108/04/2024R$ 70,00
2024000000209/04/2024R$ 70,00
2024000000312/04/2024R$ 70,00
2024000000419/04/2024R$ 70,00
2024000000522/04/2024R$ 70,00
2024000000625/04/2024R$ 70,00
2024000000726/04/2024R$ 70,00
2024000000803/05/2024R$ 70,00
2024000000907/05/2024R$ 70,00
2024000001010/05/2024R$ 70,00
2024000001114/05/2024R$ 70,00
2024000001217/05/2024R$ 70,00
2024000001330/05/2024R$ 70,00
2024000001431/05/2024R$ 70,00
2024000001507/06/2024R$ 25,00
2024000001611/06/2024R$ 70,00
2024000001714/06/2024R$ 70,00
  Total:R$ 1.145,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202453215/04/20240000001R$ 70,00
202453215/04/20240000002R$ 70,00
202453230/04/20240000003R$ 70,00
202453230/04/20240000004R$ 70,00
202453214/05/20240000005R$ 70,00
202453214/05/20240000006R$ 70,00
202453214/05/20240000007R$ 70,00
202453220/05/20240000008R$ 70,00
202453220/05/20240000009R$ 70,00
202453220/05/20240000010R$ 70,00
202453229/05/20240000011R$ 70,00
202453229/05/20240000012R$ 70,00
202453218/06/20240000013R$ 70,00
202453218/06/20240000014R$ 70,00
202453218/06/20240000015R$ 25,00
202453218/06/20240000016R$ 70,00
   Total:R$ 1.075,00
Código de verificação: 221591