Nota de Empenho Nº 00535/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000108/04/2024R$ 70,00
2024000000209/04/2024R$ 70,00
2024000000310/04/2024R$ 70,00
2024000000412/04/2024R$ 70,00
2024000000512/04/2024R$ 70,00
2024000000615/04/2024R$ 70,00
2024000000717/04/2024R$ 70,00
2024000000818/04/2024R$ 70,00
2024000000919/04/2024R$ 70,00
2024000001019/04/2024R$ 70,00
2024000001119/04/2024R$ 25,00
2024000001222/04/2024R$ 25,00
2024000001324/04/2024R$ 70,00
2024000001426/04/2024R$ 70,00
2024000001529/04/2024R$ 70,00
2024000001602/05/2024R$ 70,00
2024000001703/05/2024R$ 70,00
2024000001803/05/2024R$ 70,00
2024000001908/05/2024R$ 70,00
2024000002009/05/2024R$ 70,00
2024000002115/05/2024R$ 70,00
2024000002216/05/2024R$ 70,00
  Total:R$ 1.450,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202453515/04/20240000001R$ 70,00
202453515/04/20240000002R$ 70,00
202453515/04/20240000003R$ 70,00
202453523/04/20240000004R$ 70,00
202453523/04/20240000005R$ 70,00
202453523/04/20240000006R$ 70,00
202453523/04/20240000007R$ 70,00
202453530/04/20240000008R$ 70,00
202453530/04/20240000009R$ 70,00
202453530/04/20240000010R$ 70,00
202453530/04/20240000011R$ 25,00
202453530/04/20240000012R$ 25,00
202453506/05/20240000013R$ 70,00
202453506/05/20240000014R$ 70,00
202453506/05/20240000015R$ 70,00
202453508/05/20240000016R$ 70,00
202453508/05/20240000017R$ 70,00
202453508/05/20240000018R$ 70,00
202453516/05/20240000019R$ 70,00
202453516/05/20240000020R$ 70,00
202453520/05/20240000021R$ 70,00
202453520/05/20240000022R$ 70,00
   Total:R$ 1.450,00
Código de verificação: 505780