Nota de Empenho Nº 00317/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000101/02/2024R$ 800,00
2024000000229/02/2024R$ 800,00
2024000000328/03/2024R$ 800,00
2024000000402/05/2024R$ 800,00
2024000000531/05/2024R$ 800,00
2024000000628/06/2024R$ 800,00
2024000000731/07/2024R$ 800,00
2024000000802/09/2024R$ 800,00
2024000000901/10/2024R$ 800,00
2024000001030/10/2024R$ 800,00
2024000001101/12/2024R$ 800,00
2024000001231/12/2024R$ 800,00
  Total:R$ 9.600,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202431708/03/20240000001R$ 800,00
202431708/03/20240000002R$ 800,00
202431726/04/20240000003R$ 800,00
202431710/05/20240000004R$ 800,00
202431710/06/20240000005R$ 800,00
202431711/07/20240000006R$ 800,00
202431709/08/20240000007R$ 800,00
202431720/09/20240000008R$ 800,00
202431710/10/20240000009R$ 800,00
202431727/11/20240000010R$ 800,00
202431720/12/20240000011R$ 800,00
   Total:R$ 8.800,00
Código de verificação: 745750