Nota de Empenho Nº 00001/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000109/02/2024R$ 1.408.132,85
2024000000207/03/2024R$ 1.639.790,72
2024000001110/04/2024R$ 1.663.057,89
2024000003810/05/2024R$ 1.870.640,56
2024000005010/06/2024R$ 1.731.823,97
2024000006905/07/2024R$ 1.730.101,76
2024000008609/08/2024R$ 1.729.813,66
2024000009310/09/2024R$ 1.739.581,85
2024000011009/10/2024R$ 1.740.993,85
  Total:R$ 15.253.937,11
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024109/02/20240000001R$ 321.827,27
2024109/02/20240000002R$ 1.086.305,58
2024107/03/20240000003R$ 361.060,20
2024115/03/20240000004R$ 1.278.730,52
2024110/04/20240000005R$ 369.403,65
2024110/04/20240000006R$ 1.293.654,24
2024110/05/20240000007R$ 413.431,95
2024113/05/20240000008R$ 1.457.208,61
2024110/06/20240000009R$ 393.468,35
2024110/06/20240000010R$ 1.338.355,62
2024105/07/20240000011R$ 397.394,92
2024110/07/20240000012R$ 1.332.706,84
2024109/08/20240000013R$ 404.232,51
2024109/08/20240000014R$ 1.325.581,15
2024110/09/20240000015R$ 389.123,69
2024110/09/20240000016R$ 1.350.458,16
2024109/10/20240000017R$ 402.499,96
2024109/10/20240000018R$ 1.338.493,89
   Total:R$ 15.253.937,11
Código de verificação: 248662