Nota de Empenho Nº 00002/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000109/02/2024R$ 177.197,95
2024000000207/03/2024R$ 181.052,22
2024000002310/04/2024R$ 185.944,36
2024000004810/05/2024R$ 197.442,50
2024000006710/06/2024R$ 193.061,84
2024000008505/07/2024R$ 188.623,52
2024000009009/08/2024R$ 189.109,56
2024000009410/09/2024R$ 195.381,50
2024000010309/10/2024R$ 196.482,86
  Total:R$ 1.704.296,31
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024209/02/20240000001R$ 17.487,21
2024209/02/20240000002R$ 159.710,74
2024207/03/20240000003R$ 17.680,13
2024215/03/20240000004R$ 163.372,09
2024210/04/20240000005R$ 17.780,90
2024210/04/20240000006R$ 168.163,46
2024210/05/20240000007R$ 19.202,71
2024213/05/20240000008R$ 178.239,79
2024210/06/20240000009R$ 19.743,76
2024210/06/20240000010R$ 173.318,08
2024205/07/20240000011R$ 19.911,06
2024210/07/20240000012R$ 168.712,46
2024209/08/20240000013R$ 19.699,36
2024209/08/20240000014R$ 169.410,20
2024210/09/20240000015R$ 18.505,31
2024210/09/20240000016R$ 176.876,19
2024209/10/20240000017R$ 20.614,71
2024209/10/20240000018R$ 175.868,15
   Total:R$ 1.704.296,31
Código de verificação: 206160