Nota de Empenho Nº 00013/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000115/02/2024R$ 1.000,00
2024000000208/03/2024R$ 1.000,00
2024000002511/04/2024R$ 1.000,00
2024000002710/05/2024R$ 1.000,00
2024000007011/07/2024R$ 1.000,00
2024000007111/07/2024R$ 1.000,00
2024000007715/08/2024R$ 1.000,00
2024000009711/09/2024R$ 1.000,00
2024000010510/10/2024R$ 1.000,00
  Total:R$ 9.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20241315/02/20240000001R$ 1.000,00
20241308/03/20240000002R$ 1.000,00
20241311/04/20240000003R$ 1.000,00
20241310/05/20240000004R$ 1.000,00
20241311/07/20240000005R$ 1.000,00
20241311/07/20240000006R$ 1.000,00
20241315/08/20240000007R$ 1.000,00
20241311/09/20240000008R$ 1.000,00
20241310/10/20240000009R$ 1.000,00
   Total:R$ 9.000,00
Código de verificação: 785291