Nota de Empenho Nº 00014/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000109/02/2024R$ 3.210,00
2024000000208/03/2024R$ 3.210,00
2024000000711/04/2024R$ 3.210,00
2024000002710/05/2024R$ 3.210,00
2024000003811/06/2024R$ 3.210,00
2024000004211/07/2024R$ 3.210,00
2024000004409/08/2024R$ 3.210,00
2024000006311/09/2024R$ 3.210,00
2024000007010/10/2024R$ 3.210,00
  Total:R$ 28.890,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20241409/02/20240000001R$ 160,50
20241409/02/20240000002R$ 3.049,50
20241408/03/20240000003R$ 160,50
20241415/03/20240000004R$ 3.049,50
20241411/04/20240000005R$ 160,50
20241411/04/20240000006R$ 3.049,50
20241410/05/20240000007R$ 160,50
20241410/05/20240000008R$ 3.049,50
20241411/06/20240000009R$ 160,50
20241411/06/20240000010R$ 3.049,50
20241411/07/20240000011R$ 160,50
20241412/07/20240000012R$ 3.049,50
20241409/08/20240000013R$ 160,50
20241409/08/20240000014R$ 3.049,50
20241411/09/20240000015R$ 160,50
20241411/09/20240000016R$ 3.049,50
20241410/10/20240000017R$ 160,50
20241410/10/20240000018R$ 3.049,50
   Total:R$ 28.890,00
Código de verificação: 812340