Nota de Empenho Nº 00017/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000115/02/2024R$ 285,60
2024000002710/04/2024R$ 285,60
2024000006116/05/2024R$ 285,60
2024000006229/05/2024R$ 285,60
2024000007527/06/2024R$ 285,60
2024000009311/09/2024R$ 285,60
2024000011410/10/2024R$ 285,60
  Total:R$ 1.999,20
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20241715/02/20240000001R$ 285,60
20241710/04/20240000002R$ 285,60
20241716/05/20240000003R$ 285,60
20241729/05/20240000004R$ 285,60
20241727/06/20240000005R$ 285,60
20241711/09/20240000006R$ 285,60
20241710/10/20240000007R$ 285,60
   Total:R$ 1.999,20
Código de verificação: 668188