Nota de Empenho Nº 01025/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000125/04/2024R$ 24.213,63
2024000000225/04/2024R$ 24.213,63
2024119917301/07/2024R$ 21.814,56
2024120072529/07/2024R$ 22.959,19
2024120213023/08/2024R$ 23.542,72
  Total:R$ 116.743,73
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024102525/04/20240000001R$ 290,56
2024102525/04/20240000001R$ 23.923,07
2024102513/05/20240000001R$ 290,56
2024102513/05/20240000001R$ 23.923,07
2024102501/07/20241199179R$ 261,77
2024102502/07/20240000002R$ 21.552,79
2024102529/07/20240000003R$ 22.683,68
2024102529/07/20241200726R$ 275,51
2024102523/08/20240000004R$ 23.260,21
2024102523/08/20241202131R$ 282,51
   Total:R$ 116.743,73
Código de verificação: 404106