Nota de Empenho Nº 00005/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024027026910/01/2024R$ 6.413,39
2024027027010/01/2024R$ 164,63
2024028996726/01/2024R$ 56,30
2024032752316/02/2024R$ 3.010,48
2024032752416/02/2024R$ 116,19
2024032704222/02/2024R$ 83,04
2024032805304/03/2024R$ 495,16
2024032805404/03/2024R$ 80,03
2024036651803/04/2024R$ 206,07
2024036651903/04/2024R$ 105,76
2024036652003/04/2024R$ 103,12
2024036652103/04/2024R$ 12,88
2024036652203/04/2024R$ 123,27
2024036652303/04/2024R$ 182,72
2024036838016/04/2024R$ 231,09
  Total:R$ 11.384,13
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024529/01/20240000001R$ 6.413,39
2024529/01/20240000002R$ 164,63
2024515/02/20240000003R$ 56,30
2024523/02/20240000004R$ 83,04
2024504/03/20240000005R$ 495,16
2024504/03/20240000006R$ 80,03
2024507/03/20240000007R$ 116,19
2024507/03/20240000008R$ 3.010,48
2024505/04/20240000009R$ 182,72
2024505/04/20240000010R$ 123,27
2024505/04/20240000011R$ 12,88
2024505/04/20240000012R$ 103,12
2024505/04/20240000013R$ 105,76
2024505/04/20240000014R$ 206,07
2024503/05/20240000015R$ 231,09
   Total:R$ 11.384,13
Código de verificação: 818719