Nota de Empenho Nº 00228/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024072333506/02/2024R$ 5.319,80
2024074855604/03/2024R$ 5.319,80
2024098274804/04/2024R$ 5.319,80
2024098753503/05/2024R$ 5.319,80
2024099411511/06/2024R$ 5.319,80
2024100264401/08/2024R$ 5.319,80
2024100431308/08/2024R$ 5.319,80
2024100887304/09/2024R$ 5.319,80
2024101556709/10/2024R$ 5.319,80
  Total:R$ 47.878,20
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202422821/02/20240000001R$ 5.319,80
202422804/04/20240982749R$ 255,35
202422817/04/20240000003R$ 5.064,45
202422803/05/20240987537R$ 255,35
202422822/05/20240000004R$ 5.064,45
202422811/06/20240994125R$ 255,35
202422821/06/20240000005R$ 5.064,45
202422801/08/20241002646R$ 255,35
202422808/08/20241004316R$ 255,35
202422816/08/20240000006R$ 5.064,45
202422819/08/20240000007R$ 5.064,45
202422804/09/20241008875R$ 255,35
202422830/09/20240000008R$ 5.064,45
202422809/10/20241015569R$ 264,73
202422816/10/20240000009R$ 5.055,07
   Total:R$ 42.558,40
Código de verificação: 898995