Nota de Empenho Nº 00311/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024072437915/02/2024R$ 5.546,16
2024083302011/03/2024R$ 3.826,01
2024098384910/04/2024R$ 3.303,51
2024098860510/05/2024R$ 3.568,88
2024099368310/06/2024R$ 3.462,07
2024099847109/07/2024R$ 2.956,75
  Total:R$ 22.663,38
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202431115/02/20240724383R$ 62,51
202431122/02/20240000001R$ 5.483,65
202431110/04/20240983850R$ 41,26
202431110/05/20240988615R$ 43,51
202431124/05/20240000005R$ 3.525,37
202431110/06/20240993684R$ 42,10
202431125/06/20240000006R$ 3.419,97
202431109/07/20240998473R$ 36,33
202431124/07/20240000007R$ 2.920,42
   Total:R$ 15.575,12
Código de verificação: 765083