Nota de Empenho Nº 00319/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA EM GERAL, FUNILARIA, PINTURA, ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO E ETC, PARA OS VEICULOS AUTOMOTOTES PROPRIOS E LOCADOS E GRUPOS GERADORES, ENVOLVENDO A IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFOIRMATIZADO, VIA INTERNET, DE GESTAO DE VEICULOS E GRUPOS GERADORES, ATRAVES DA TECNOLOGIA DE CARTAO ELETRO
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0986326
25/04/2024
R$ 1.042,00
2024
0994548
17/06/2024
R$ 100,00
Total:
R$ 1.142,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
319
25/04/2024
0986327
R$ 34,59
2024
319
02/05/2024
0000001
R$ 1.007,41
2024
319
17/06/2024
0994549
R$ 3,51
2024
319
01/07/2024
0000002
R$ 96,49
Total:
R$ 1.142,00
Código de verificação:
209949