Nota de Empenho Nº 00331/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024072215726/01/2024R$ 204.903,80
2024072517420/02/2024R$ 140.077,26
2024072532120/02/2024R$ 15.136,80
2024072532320/02/2024R$ 56,96
2024072532520/02/2024R$ 44.766,89
2024089562511/03/2024R$ 142.642,65
2024091670113/03/2024R$ 54.519,50
2024095901318/03/2024R$ 120.228,32
2024098095126/03/2024R$ 35.283,86
2024098678826/04/2024R$ 81.623,56
2024098891113/05/2024R$ 35.691,36
2024098913715/05/2024R$ 15.521,60
2024099091923/05/2024R$ 20.590,76
2024099362907/06/2024R$ 20.456,61
2024099832908/07/2024R$ 48.088,07
  Total:R$ 979.588,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202433126/01/20240722168R$ 2.458,85
202433131/01/20240000001R$ 202.444,95
202433120/02/20240725177R$ 1.680,93
202433120/02/20240725322R$ 181,64
202433120/02/20240725324R$ 0,68
202433120/02/20240725326R$ 537,20
202433126/02/20240000002R$ 138.396,33
202433126/02/20240000003R$ 56,28
202433129/02/20240000004R$ 14.955,16
202433129/02/20240000005R$ 44.229,69
202433110/04/20240000007R$ 140.930,94
202433115/04/20240000008R$ 118.785,58
202433122/04/20240000009R$ 34.860,45
202433126/04/20240986789R$ 979,48
202433113/05/20240988912R$ 428,30
202433115/05/20240000010R$ 80.644,08
202433115/05/20240989138R$ 186,26
202433122/05/20240000011R$ 35.263,06
202433123/05/20240990921R$ 247,09
202433103/06/20240000013R$ 20.343,67
202433107/06/20240993630R$ 245,48
202433105/07/20240000014R$ 20.211,13
202433108/07/20240998330R$ 577,06
   Total:R$ 858.644,29
Código de verificação: 957354