Nota de Empenho Nº 00427/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024072248030/01/2024R$ 1.974,00
2024072826027/02/2024R$ 2.034,00
2024095885618/03/2024R$ 1.800,00
2024098431215/04/2024R$ 2.611,00
2024099069322/05/2024R$ 1.620,00
2024099580826/06/2024R$ 1.980,00
2024100054122/07/2024R$ 1.470,00
2024100571019/08/2024R$ 1.440,00
2024101099417/09/2024R$ 3.174,00
  Total:R$ 18.103,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202442705/02/20240000001R$ 1.974,00
202442705/04/20240000003R$ 1.800,00
202442702/05/20240000004R$ 2.611,00
202442705/06/20240000005R$ 1.620,00
202442701/07/20240000006R$ 1.980,00
202442704/09/20240000008R$ 1.440,00
202442708/10/20240000009R$ 3.174,00
   Total:R$ 14.599,00
Código de verificação: 217939