Nota de Empenho Nº 00433/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024072309005/02/2024R$ 670,00
2024074902207/03/2024R$ 670,00
2024098310705/04/2024R$ 670,00
2024098784403/05/2024R$ 670,00
2024099306305/06/2024R$ 670,00
2024099755903/07/2024R$ 670,00
  Total:R$ 4.020,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202443305/02/20240723093R$ 16,42
202443320/02/20240000001R$ 653,58
202443305/04/20240983108R$ 13,47
202443319/04/20240000003R$ 656,53
202443303/05/20240987845R$ 13,47
202443317/05/20240000004R$ 656,53
202443305/06/20240993064R$ 13,47
202443314/06/20240000005R$ 656,53
202443303/07/20240997560R$ 13,47
   Total:R$ 2.693,47
Código de verificação: 800919