Nota de Empenho Nº 00313/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024028906426/01/2024R$ 437,71
2024032763726/02/2024R$ 437,71
2024036587325/03/2024R$ 437,71
2024036809424/04/2024R$ 437,71
2024037029224/05/2024R$ 437,71
2024037257125/06/2024R$ 437,71
2024037438922/07/2024R$ 437,71
2024037747326/08/2024R$ 426,41
2024037961425/09/2024R$ 437,71
2024038218725/10/2024R$ 437,71
  Total:R$ 4.365,80
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202431315/02/20240000001R$ 437,71
202431315/03/20240000002R$ 437,71
202431312/04/20240000003R$ 437,71
202431308/05/20240000004R$ 437,71
202431314/06/20240000005R$ 437,71
202431315/07/20240000006R$ 437,71
202431315/08/20240000007R$ 437,71
202431311/09/20240000008R$ 426,41
202431315/10/20240000009R$ 437,71
202431314/11/20240000010R$ 437,71
   Total:R$ 4.365,80
Código de verificação: 639945