Nota de Empenho Nº 00319/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024028916026/01/2024R$ 1.338,29
2024029026129/01/2024R$ 284,41
2024032780821/02/2024R$ 284,41
2024032786326/02/2024R$ 1.338,29
2024036535919/03/2024R$ 284,41
2024036610525/03/2024R$ 1.338,29
2024036821319/04/2024R$ 284,41
2024036816024/04/2024R$ 1.354,26
2024037021222/05/2024R$ 284,41
2024037040424/05/2024R$ 1.354,26
2024037255625/06/2024R$ 1.354,26
  Total:R$ 9.499,70
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202431915/02/20240000001R$ 284,41
202431915/02/20240000002R$ 1.338,29
202431915/03/20240000003R$ 1.338,29
202431915/03/20240000004R$ 284,41
202431912/04/20240000005R$ 284,41
202431912/04/20240000006R$ 1.338,29
202431908/05/20240000007R$ 1.354,26
202431908/05/20240000008R$ 284,41
202431914/06/20240000009R$ 1.354,26
202431914/06/20240000010R$ 284,41
   Total:R$ 8.145,44
Código de verificação: 636601