Nota de Empenho Nº 00370/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024029010024/01/2024R$ 6.717,82
2024036452926/02/2024R$ 6.717,82
2024036846530/04/2024R$ 6.717,82
2024037261625/06/2024R$ 6.717,82
2024037489522/07/2024R$ 6.717,82
2024037728823/08/2024R$ 6.717,82
2024037949725/09/2024R$ 6.717,82
  Total:R$ 47.024,74
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202437024/01/20240290101R$ 817,23
202437021/02/20240000001R$ 5.900,59
202437026/02/20240364532R$ 796,08
202437007/03/20240000002R$ 5.921,74
202437004/04/20240000003R$ 5.921,74
202437030/04/20240368466R$ 796,08
202437008/05/20240000004R$ 5.921,74
202437004/06/20240371034R$ 796,08
202437007/06/20240000005R$ 5.921,74
202437025/06/20240372619R$ 796,08
202437002/07/20240000006R$ 5.921,74
202437022/07/20240374897R$ 796,08
202437001/08/20240000007R$ 5.921,74
202437023/08/20240377289R$ 796,08
202437004/09/20240000008R$ 5.921,74
202437025/09/20240379500R$ 796,08
202437002/10/20240000009R$ 5.921,74
202437008/11/20240000010R$ 5.921,74
   Total:R$ 65.586,04
Código de verificação: 436116