Nota de Empenho Nº 00581/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS ( AR - CONDICIONADO TIPO SPLIT), DESTINADOS A IMPLANTACAO DE NOVAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 205/2023 - CPLC - PREGAO ELETRONCO Nº 028/2023 E PROCESSO LICITATORIO Nº 030/2023 E EMENDA IMPOSITIVA 158/2023 ( UBS PARQUE FENIX 1 E 2 , UBS BOA VISTA II , UBS DIST DE SAO PEDRO ), PARA O EXERCICIO DE 2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0369662
13/05/2024
R$ 33.020,00
Total:
R$ 33.020,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
581
13/05/2024
0369663
R$ 396,24
2024
581
11/06/2024
0000001
R$ 32.623,76
Total:
R$ 33.020,00
Código de verificação:
899143