Nota de Empenho Nº 00253/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DA EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, NAO PERECIVEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DOS SCFV, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITATORIO Nº 124 DE 2022, PREGAO ELETRONICO Nº 084 DE 2022, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 005 DE 2023 E CONTRATO N° 008 DE 2023 CPLC
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0408592
04/05/2024
R$ 3.836,28
Total:
R$ 3.836,28
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
253
04/05/2024
0408593
R$ 46,04
2024
253
15/05/2024
0000001
R$ 3.790,24
Total:
R$ 3.836,28
Código de verificação:
369992