Nota de Empenho Nº 00727/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CURATIVOS E MATERIAIS PARA ESTOMIA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICA - CAF, VINCULADA A ESTA SECRETARIA , CONFORME O PROCESSO LICITATORIO Nº 013/2023 , PREGAO ELETRONICO Nº 012/2023 , CONTRATO Nº 097/2023-CPLC , NO EXERCICIO DE 2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0367554
01/04/2024
R$ 13.500,00
Total:
R$ 13.500,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
727
01/04/2024
0367556
R$ 162,00
2024
727
10/05/2024
0000001
R$ 13.338,00
Total:
R$ 13.500,00
Código de verificação:
411909