Nota de Empenho Nº 00814/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITATORIO Nº 105/2023; PREGAO ELETRONICO Nº 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 006/2024; CONTRATO Nº 016/2024 - CPLC.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
1014721
07/10/2024
R$ 720,00
Total:
R$ 720,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
814
07/10/2024
1014722
R$ 8,64
2024
814
08/11/2024
0000001
R$ 711,36
Total:
R$ 720,00
Código de verificação:
677136