Nota de Empenho Nº 00759/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024036506012/03/2024R$ 24.710,79
2024036706510/04/2024R$ 21.097,56
2024036939313/05/2024R$ 21.818,15
2024037159312/06/2024R$ 20.789,39
2024037371710/07/2024R$ 34.901,67
  Total:R$ 123.317,56
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202475912/03/20240365061R$ 669,66
202475913/03/20240000001R$ 24.041,13
202475910/04/20240367066R$ 571,74
202475911/04/20240000002R$ 20.525,82
202475913/05/20240369394R$ 589,09
202475914/05/20240000003R$ 21.229,06
202475912/06/20240000004R$ 20.230,16
202475912/06/20240371596R$ 559,23
202475910/07/20240373718R$ 938,85
   Total:R$ 89.354,74
Código de verificação: 285110