Nota de Empenho Nº 00760/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024036550020/03/2024R$ 27.341,88
2024036762318/04/2024R$ 24.987,12
2024036979014/05/2024R$ 24.181,50
2024037178814/06/2024R$ 30.633,62
2024037371510/07/2024R$ 46.391,72
  Total:R$ 153.535,84
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202476020/03/20240365504R$ 1.695,19
202476022/03/20240000001R$ 25.646,69
202476018/04/20240000002R$ 23.437,91
202476018/04/20240367624R$ 1.549,21
202476014/05/20240369791R$ 1.499,25
202476016/05/20240000003R$ 22.682,25
202476014/06/20240000004R$ 28.734,34
202476014/06/20240371789R$ 1.899,28
202476010/07/20240373716R$ 2.876,29
   Total:R$ 110.020,41
Código de verificação: 599190